Консалтинг
Внутренний аудит ИСМ: оцениваем соответствие критериям аудита и улучшаем практику внутренних аудитов
В период с 16 по 20 мая 2022 года генеральным директором ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» Серовым Алексеем Юрьевичем* в качестве руководителя команды аудиторов от АО «ТВЭЛ» был проведен внутренний аудит интегрированной системы менеджмента АО «АЭХК».
Ангарский электролизный химический комбинат является предприятием атомной промышленности России с многолетним опытом работы в области производства и обогащения урана, применяемого для изготовления топлива для ядерных электростанций.
Аудит проведен в соответствии со стандартом Топливной компании «Организация и проведение аудитов АО «ТВЭЛ».
Область и критерии внутреннего аудита включали:
- Выполнение требований корпоративных стандартов ИСМ Топливной компании;
- Выполнение требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018), ISO 50001:2018 и ГОСТ Р ИСО 28000-2007 (ISO 28000:2007);
- Выполнение внутренних требований к процессам СМК, СЭМ, СМОЗиБТ, СЭнМ, СМБЦП и культуре безопасности в АО «АЭХК»;
- Выполнение мероприятий и показателей по повышению качества и безопасности цепи поставок продукции, экологической, пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, охраны труда (LTIFR и другие);
- Выполнение требований МАГАТЭ, программ обеспечения качества ПОК(О) и других применимых договорных и нормативных документов.
Помимо основной задачи (оценки соответствия) была и другая, не менее важная - улучшение практики внутреннего аудита, в т.ч. путем мониторинга и совершенствования навыков работы внутренних аудиторов.
Перед началом работы главный аудитор* распределял роли и задачи членов аудиторской команды, назначал лидера по каждому из проверяемых стандартов, уточнял категории отклонений и требования к точности формулировок выявленных несоответствий. А по завершении каждого рабочего дня в аудиторской команде обсуждались собранные свидетельства аудита и подводились итоги работы за день.
На протяжении всех дней работы аудиторы получали персональную обратную связь от руководителя команды о способах постановки вопросов в ходе интервью, по идентификации и точному формулированию несоответствий, оформлению отчетов по аудиту. На итоговом совещании каждый участник команды по аудиту дополнил выступление главного аудитора и поделился своим экспертным мнением в форме короткого устного доклада.
Такой формат проведения внутреннего аудита, сочетающий самостоятельную работу членов команды с персональной обратной связью от опытного консультанта, назначенного главным аудитором, позволяет улучшать существующую в АО «ТВЭЛ» практику перекрёстных аудитов и совершенствовать навыки аудиторской работы каждого из экспертов.
Надеемся, что полученные результаты внутреннего аудита позволят АО «АЭХК» обеспечить высокий уровень соответствия ИСМ, повысить результативность системы и успешно пройти внешний расширительный аудит по требованиям ГОСТ Р ИСО 28000-2007 (ISO 28000:2007) в 2022 году!
Благодарим всех участников внутреннего аудита за слаженную работу в аудиторской команде!
